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2019年度郑州市科学技术协会部门决算

发布时间:2020-09-25 15:22|栏目:新闻动态 |点击量:次; 2019年度郑州市科学技术协会部门决算_郑州市科学技术协会



2019年度郑州市科学技术协会部门决算


二〇二〇年九月二十五日


目  录

 

第一部分  郑州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  郑州市科学技术协会概况

 

一、部门职责

郑州市科学技术协会(以下简称“郑州市科协”)的部门主要职责,包括以下三大方面:

1、开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作;

2、开展学术交流和民间国际科技交流与合作;维护科技工作者的合法权益,指导学会、县(区)科协、企业科协和其他自然科学社会团体的工作;

3、开展各种科技服务工作。

为创新驱动发展服务

围绕科技社团和科技企业,组织郑州市科技工作者助力郑州市创新发展,着力建设科技成果转化平台,促进科技工作者向企业转移技术成果,打造科技社团创新簇,推动创新驱动工程和产业创新驱动工程建设,开展院士专家工作站建设。围绕青年科学家及高校大学生,开展服务企业创新活动及服务高校科协双创工作。针对青少年群体,开展青少年科技竞赛、青少年科技创新活动及青少年科技后备人才早期培养计划。
  为提高全民科学素质服务

主要开展反邪教研究及宣传工作,组织开展全国科普日系列活动,以及针对青少年、科技教师、公务员、社区居民、农民等特定群体的科学素质提升工作,做好科普资源开发与服务,开展基层科普行动计划,做好科普巡回展,以及科普网站运行维护工作。
  为科技工作者服务

主要通过搭建各类学术交流平台,开展学术论坛、学术月、专业学术活动等,使国际及港澳台专家、科技团体与国内科技工作者开展交流合作,打造一系列活动品牌。做好科技人才举荐工作,树立榜样力量。
  为党和政府科学决策服务

做好重大重点课题调研,及科技工作者状况调查站点项目,建设专业智库群,做好科技工作者参与建言献策和调研课题研究,推动形成高质量的调查报告,为党和政府科学决策服务。
  加强科协团体自身建设

开展一系列学习培训项目,打造学习型机关,提高干部科学管理能力。开展电子政务建设,做好系统及硬件运维工作。开展学会组织建设,提升科技社团公共服务能力,完善社会组织党建工作。建设科技工作者之家,推进工程师学会建设。建立科协大宣传工作格局,做好重点工作、科技人员及科协系统形象宣传。做好绩效考评及财务档案管理工作,提升项目绩效管理水平。

多年来,郑州市科协努力为广大科技工作者服务,为郑州市经济社会全面协调可持续发展服务,为提高公众科学文化素质服务,为我市经济建设和构建和谐社会,为建设国家中心城市,为“中原更出彩”做出了重大贡献。

二、机构设置

郑州市科学技术协会本级内设机构5,包括:办公室、组宣部、科普部、学会部、发展部。

从决算单位构成看,郑州市科学技术协会决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位6个,其中二级预算单位6个,具体是:

1.市科协机关本级

2.郑州科学技术馆

3.郑州市科技咨询服务中心

4.郑州市科普中心

5.郑州市科技进修学院

6.郑州市反邪教协会秘书处


第二部分   2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:郑州市科学技术协会

 

2019年度

 

单位:万元

收入

支出

      

行次

决算数

      

行次

决算数

      

 

1

      

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,627.69

一、一般公共服务支出

29

79.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

1.50

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

2,917.04

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

483.28

 

9

 

九、卫生健康支出

37

52.24

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

88.15

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

3,627.69

本年支出合计

52

3,621.42

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

29.59

年末结转和结余

54

35.86

 

27

 

 

55

 

总计

28

3657.28

总计

 

3657.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:郑州市科学技术协会

 

2019年度

 

 

 

 

单位:万元

项     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,627.69

3,627.69

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

79.20

79.20

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

79.20

79.20

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

79.20

79.20

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

2,923.32

2,923.32

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

669.48

669.48

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

669.48

669.48

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

2,253.83

2,253.83

 

 

 

 

 

2060701

  机构运行

367.28

367.28

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

302.48

302.48

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

34.00

34.00

 

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

82.94

82.94

 

 

 

 

 

2060705

  科技馆站

1,467.13

1,467.13

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

483.28

483.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

483.28

483.28

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

131.32

131.32

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

101.14

101.14

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.29

212.29

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.52

38.52

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.24

52.24

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

52.24

52.24

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.34

19.34

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

32.90

32.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

88.15

88.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

88.15

88.15

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

88.15

88.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:郑州市科学技术协会

 

2019年度

 

 

 

单位:万元

     

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,621.42

2,812.41

809.01

 

 

 

201

一般公共服务支出

79.20

79.20

 

 

 

 

20129

群众团体事务

79.20

79.20

 

 

 

 

2012901

  行政运行

79.20

79.20

 

 

 

 

205

教育支出

1.50

1.50

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.50

1.50

 

 

 

 

2050803

  培训支出

1.50

1.50

 

 

 

 

206

科学技术支出

2,917.04

2,108.03

809.01

 

 

 

20601

科学技术管理事务

669.48

669.48

 

 

 

 

2060101

  行政运行

669.48

669.48

 

 

 

 

20607

科学技术普及

2,247.56

1,438.55

809.01

 

 

 

2060701

  机构运行

367.28

367.28

 

 

 

 

2060702

  科普活动

302.52

 

302.52

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

34.00

 

34.00

 

 

 

2060704

  学术交流活动

82.94

 

82.94

 

 

 

2060705

  科技馆站

1,460.82

1,071.26

389.56

 

 

 

208

社会保障和就业支出

483.28

483.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

483.28

483.28

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

131.32

131.32

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

101.14

101.14

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.29

212.29

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.52

38.52

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.24

52.24

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

52.24

52.24

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.34

19.34

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

32.90

32.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

88.15

88.15

 

 

 

 

22102

住房改革支出

88.15

88.15

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

88.15

88.15

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:郑州市科学技术协会

 

 

    2019年度

 

 

 

单位:万元

         

           

项     目

行次

金额

项     目

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏     次

 

1

栏     次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,627.69

一、一般公共服务支出

30

79.20

79.20

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

1.50

1.50

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

2,917.04

2,917.04

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

483.28

483.28

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

52.24

52.24

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

88.15

88.15

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

3,627.69

本年支出合计

53

3,621.42

3,621.42

 

年初财政拨款结转和结余

25

13.49

年末财政拨款结转和结余

54

19.76

19.76

 

一、一般公共预算财政拨款

26

13.49

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总    计

29

3,641.18

总    计

58

3,641.18

3,641.18

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。






 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3657.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加474.51万元,增长14.91%。主要原因是机关及二级机构工资支出政策性调整增加、追加郑州市科学技术协会第七次代表大会工作经费、转移支付科技馆中补资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3627.69万元,其中:财政拨款收入3627.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3621.42万元,其中:基本支出2812.41万元,占77.66%;项目支出809.01万元,占22.34%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3641.18万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加474.5万元,增长14.98%。主要原因是机关及二级机构工资支出政策性调整增加、追加郑州市科学技术协会第七次代表大会工作经费、转移支付科技馆中补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3621.42万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增486.37万元,增长15.51%。主要原因是机关及二级机构工资支出政策性调整增加、追加郑州市科学技术协会第七次代表大会工作经费、转移支付科技馆中补资金。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3621.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.20万元,占2.19%;教育支出1.50万元,占0.04;科学技术支出2917.04万元,占80.55%;社会保障和就业之处483.28万元,占13.35%,卫生健康支出52.24万元,占1.44%;住房保障支出88.15万元,占2.43%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2542.24万元,支出决算为3621.42万元,完成年初预算的142.45%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机关及二级机构工资支出政策性调整增加、追加郑州市科学技术协会第七次代表大会工作经费、转移支付科技馆中补资金。

其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.2万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州市科学技术协会第七次代表大会工作经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为376.91万元,支出决算为669.48万元,完成年初预算的177.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工资政策性调整增加。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为231.41万元,支出决算为367.28万元,完成年初预算的162.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构工资政策性调整增加。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为626万元,支出决算为302.52万元,完成年初预算的48.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区科普益民专项经费部分资金由财政局直接拨付县区财政和“科普惠农奖补资金”尚未奖补。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为34万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为83万元,支出决算为82.94万元,完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为833.17万元,支出决算为1460.82万元,完成年初预算的175.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆人员工资政策性调整及中补资金增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为43.18万元,支出决算为131.32万元,完成年初预算的304.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资支出政策性调整。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为32.58万元,支出决算为101.14万元,完成年初预算的310.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构年中增加临时款项健康休养费,2019年养老保险清算逐项完成后补发退休人员清算期未兑现待遇等。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为         124.38万元,支出决算为212.29万元,完成年初预算的170.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关及二级机构政策性调整社保缴纳基数。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.52万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中代扣代缴个人职业年金。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.91万元,支出决算为19.34万元,完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整医保基数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为33.95万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳基数调整及二级机构人员退休。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为103.25万元,支出决算为88.15万元,完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关及二级机构公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2812.41万元。其中:

1、人员经费2141.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

2、公用经费670.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.60万元,支出决算为25.51万元,完成预算的99.66%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数决算数与全年预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算22.53万元,完成预算的99.67%,占88.29%;公务接待费支出决算2.99万元,完成预算的99.57%,占11.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为22.60万元,支出决算为22.53万元,完成全年预算的99.67%。决算数与全年预算数基本持平.其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出22.53万元。主要用于“公务用车运行维护费”(汽油、维修等费用)。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为3万元,支出决算为2.99万元,完成全年预算的99.57%。决算数与全年预算数基本持平。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出2.99万元。主要用于科协系统兄弟单位来访调研、学习所发生的费用2019年共接待国内来访团组18个、来宾203人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

目前,市科协严格按照省市关于绩效管理工作的要求,积极落实绩效考管理考评工作,将绩效管理考评工作作为一项重点工作进行落实部署,积极探索建立科学合理的项目绩效评估指标体系和评估机制。年初结合预算推进项目的实施;年中以查看资料和现场查验等形式对项目情况进行督查;年末通过考核组综合评估对被考核部门及工作人员履行职能、完成工作任务以及实现发展目标的过程、实绩和效果进行全面考核评价。同时,将考核结果作为评价部门年度工作、加强管理和提高效能及表彰奖励的重要依据,做到将绩效考评工作的过程控制和结果导向紧密结合。总体上看,开展绩效考评工作以来,在推动工作、提高效率、提升服务质量方面取得了一定成效。

(二)项目绩效自评结果。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,郑州市科学技术协会共有3项项目,分别为“郑州市‘社区科普益民计划’专项经费”,自评价结论为“优秀”、科普惠农兴村计划专项经费,自评价结论为“良好”、临展巡展4D影片科技活动费,自评价为“优秀”。项目总目标、年度目标、实施计划、绩效指标等均已按年初预算完成,详情见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为107.35万元,支出决算为158.56万元,完成年初预算的147.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州市科学技术协会第七次代表大会工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2.32万元,其中:政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

 

财政项目支出绩效自评价报告

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:科普惠农兴村计划专项经费

项目单位:郑州市科学技术协会机关

主管部门:科技文化处

 

 

2020年04月


目录

一、项目的基本情况 3

(一)项目概况 3

(二)资金安排和使用情况 3

(三)项目绩效目标 5

(四)项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 6

(一)绩效目标完成的指标 7

(二)没有完成绩效目标的指标 7

(三)未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 8

(一)对 项 目 管 理及实施的建议 8

(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议 8

(三)对以后年度项目预算安排的建议 8

(四)备注 9

附表1.自评价评分附件表 9


一、项目的基本情况

(一)项目概况

006年,中国科协、财政部开始实施“科普惠农兴村计划”,郑州市同时实施了市本级的“科普惠农兴村计划”。2012年,中国科协、财政部开始实施“基层科普行动计划”,该计划包括“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”。根据中国科协、财政部、河南省科协、省财政厅要求,2014年,郑州市科协、郑州市财政局联合实施了包括“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”在内的郑州市“基层科普行动计划”。其中“科普惠农兴村计划”项目通过“以奖代补、奖补结合”的资金投入方式,通过表彰、奖补农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人和农村科普大学工作先进单位,以点带面,榜样示范,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性,助力社会主义新农村建设。

主要内容:表彰奖励先进科普示范县(市、区)1个、先进农村专业技术协会10个、先进农村科普示范基地10个、先进农村科普带头人5个、农村科普大学工作先进单位20个。

 

(二)资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

 

项目

行次

合计

财政资金

其他资金

小计

中央级

市级

区县级

乡镇级

小计

单位自筹

银行贷款等

社会资本

预算安排

(1)

1300000

1300000

 

1300000

 

 

0

 

 

 

项目实际投入

(2)

0

0

 

0

 

 

0

 

 

 

资金到位

(3)

0

0

 

0

 

 

0

 

 

 

实际支出

(4)

0

0

 

0

 

 

0

 

 

 

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

预算执行率(%)

(6)=(3)/(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

资金到位率(%)

(7)=(3)/(2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

资金实际支出率(%)

(8)=(4)/(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. 资金使用情况

 

项目支出内容

资金情况(单位:元)

财政资金专款专用数

合计

财政资金支出数

其他资金支出数

合计

0

0

0

0

科普惠农兴村计划专项经费

0

0

 

0

 

 

(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》,服务乡村振兴战略,通过表彰、奖补农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人和农村科普大学工作先进单位,以点带面,榜样示范,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性,助力社会主义新农村建设。

 

2. 项目年度绩效目标

市科协、市财政局联合实施郑州市“基层科普行动计划”中的“科普惠农兴村计划”,表彰奖励先进科普示范县(市、区)1个、先进农村专业技术协会10个、先进农村科普示范基地10个、先进农村科普带头人5个、农村科普大学工作先进单位20

 

(四)项目实施计划

实施计划:

    一、3月,下发《关于组织开展2019年郑州市“科普惠农兴村计划”申报推荐工作的通知》;

    二、4月上旬,收集县(市、区)科协上报的先进单位和先进个人申报材料;

    三、4月中旬召开专家初评会,选出候选名单、公示入选名单;

    四、4月底,进行实地考察;

    五、5月份公示郑州市“科普惠农兴村计划”结果;

    六、6月,印发郑州市“科普惠农兴村计划”表彰决定,收集市级“科普惠农兴村计划”项目资金预算表;

    七、6-10月,不定期抽查获奖单位的科普工作开展情况。

 

 

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:科普惠农兴村计划专项经费项目绩效自评价结果为:总得分88.83分,属于"良好"

 

(一)绩效目标完成的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;资金使用规范性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;表彰奖励先进科普示范县;表彰奖励先进农村专业技术协会先进农村专业技术协会;表彰奖励先进农村科普示范基地10先进农村科普示范基地;表彰奖励先进农村科普带头人;表彰奖励农村科普大学工作先进单农村科普大学工作先进单位;是否公平 公正 公开;是否提高居科学素质民;奖励满意度;人员积极性;长效管理制度健全性;程序规范性;

 

(二)没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性;财务监控有效性;是否20197月之前完成;表彰奖励金额;

 

(三)未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性:此项资金不涉及往来资金结算管理、采购管理、现金及银行存款管理等,故没有选定评选项。

财务监控有效性:不涉及项目成本核算,故没有选定评选项。

该项目2019年度已按照郑州市科普惠农兴村计划,评选出示范基地、先进单位等,但资金没有下拨给各单位,将于2020年拨付到位

 

三、改进建议

(一)对项目管理及实施的建议

进一步落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》,服务乡村振兴战略,通过表彰、奖补农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人和农村科普大学工作先进单位,以点带面,榜样示范,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性,助力社会主义新农村建设。

 

(二)对完善制度保障的建议

进一步完善郑州市“科普惠农兴村计划”项目评审程序;规范奖补资助项目资金的后续使用情况,并关注成果产化。

 

(三)对以后年度项目预算安排的建议

建议以后年度继续保留,保留资金规模130万元.

 

(四)备注

附表1.自评价评分附件表

附表1.自评价评分附件表

一级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

评分结果

评分标准

数据来源及支持材料(附件)

复核业绩值

复核得分

复核说明

备注

投入和管理目标

20

6.66

预算执行率

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止

预算编制合理性

2.22

合理

合理

2.22

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

预算资金到位情况

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。

6.66

财务管理制度健全性

2.22

健全

支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度

1.8

具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%

资金使用规范性

2.22

合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续

2.22

具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。

财务监控有效性

2.22

有效

已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控

1.47

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

6.68

合同管理完备性

2.22

完备

合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行

2.22

具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%

项目质量可控性

2.22

可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止

项目管理制度健全性

2.24

健全

项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案

2.24

具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。

0

产出目标

40

25

表彰奖励先进科普示范县

5

1

1

5.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%

表彰奖励先进农村专业技术协会先进农村专业技术协会

5

10

10

5.0

超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

表彰奖励先进农村科普示范基地10先进农村科普示范基地

5

10

10

5.0

超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

表彰奖励先进农村科普带头人

5

5

5

5.0

超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

表彰奖励农村科普大学工作先进单农村科普大学工作先进单位

5

20

20

5.0

超目标业绩值(20.0)时,得满分;不超目标业绩值(20.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

5

是否公平 公正 公开

5

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

5

是否2019年7月之前完成

5

0.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

5

表彰奖励金额

5

1300000

0

0.0

效果目标

30

0.0

0

10

0.0

是否提高居科学素质民

10

10.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

0

20

奖励满意度

10

100

100

10.0

超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

人员积极性

10

100

100

10.0

超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

影响力目标

10

5

0.0

长效管理制度健全性

5

健全

健全

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

0

0

0

0

5

程序规范性

5

规范

规范

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

总计

100

88.83

评价等级

0

良好

 

 

 

 

财政项目支出绩效自评价报告

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:郑州市“社区科普益民计划”专项经费

项目单位:郑州市科学技术协会机关

主管部门:科技文化处

 

 

2020年04月


目录

一、项目的基本情况 2

(一)项目概况 2

(二)资金安排和使用情况 2

(三)项目绩效目标 4

(四)项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 6

(一)绩效目标完成的指标 6

(二)没有完成绩效目标的指标 6

(三)未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 7

(一)对 项 目 管 理及实施的建议 7

(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议 7

(三)对以后年度项目预算安排的建议 7

(四)备注 8

附表1.自评价评分附件表 8


一、项目的基本情况

(一)项目概况

通过“以奖代补、奖补结合”的资金投入方式,表彰奖励社区科普大学示范点、优秀示范点110个,以点带面,榜样示范,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,在全市开展系统科普知识培训不低于3000个课时(次),开发社区科普大学新教材、组织骨干培训、开展社区科普大学系列科普活动,激发广大群众学科学、用科学的兴趣,全年培训社区居民11万人次,为提高公民科学素质做出积极贡献。

 

 

(二)资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

 

项目

行次

合计

财政资金

其他资金

小计

中央级

市级

区县级

乡镇级

小计

单位自筹

银行贷款等

社会资本

预算安排

(1)

3200000

3200000

 

3200000

 

 

0

 

 

 

项目实际投入

(2)

3200000

3200000

 

3200000

 

 

0

 

 

 

资金到位

(3)

3200000

3200000

 

3200000

 

 

0

 

 

 

实际支出

(4)

3200000

3200000

 

3200000

 

 

0

 

 

 

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

预算执行率(%)

(6)=(3)/(1)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金到位率(%)

(7)=(3)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金实际支出率(%)

(8)=(4)/(3)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

 

2. 资金使用情况

 

项目支出内容

资金情况(单位:元)

财政资金专款专用数

合计

财政资金支出数

其他资金支出数

合计

3200000

3200000

0

3200000

郑州市“社区科普益民计划”专项经费

3200000

3200000

 

3200000

 

 

(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州市“社区科普益民计划”项目通过“以奖代补、奖补结合”的资金投入方式,表彰奖励社区科普大学示范点、优秀示范点110个,以点带面,榜样示范,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,在全市开展系统科普知识培训不低于3000个课时(次),开发社区科普大学新教材、组织骨干培训、开展社区科普大学系列科普活动,激发广大群众学科学、用科学的兴趣,全年培训社区居民11万人次,为提高公民科学素质做出积极贡献。

 

 

2. 项目年度绩效目标

郑州市“社区科普益民计划”项目通过“以奖代补、奖补结合”的资金投入方式,表彰奖励社区科普大学示范点、优秀示范点110个,以点带面,榜样示范,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,在全市开展系统科普知识培训不低于3000个课时(次),开发社区科普大学新教材、组织骨干培训、开展社区科普大学系列科普活动,激发广大群众学科学、用科学的兴趣,全年培训社区居民11万人次,为提高公民科学素质做出积极贡献。

 

 

(四)项目实施计划

一、主要任务:表彰奖补110个郑州市社区科普大学示范点和优秀示范点,用于社区科普大学示范点的正常运转,新办分校10个,编印社区科普大学新教材、开展优秀实践课评比表彰展示工作、组织骨干集中培训

二、"实施计划:

    11--12月,组织开展社区科普大学微信科普知识竞赛活动;

    23-6月,开展“社区科普益民计划”评选表彰;

    35-10月,组织社区科普大学骨干、通讯员集中培训;

    45-12月,开展社区科普大学的“科学生活”科普文艺巡演,向公众进行公益科普宣传及教育活动。

    53--12月,制作、播出电视科普专栏节目《老花镜课堂》节目

 

"

 

 

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:郑州市“社区科普益民计划”专项经费项目绩效自评价结果为:总得分92.50分,属于"优秀"

 

(一)绩效目标完成的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;资金使用规范性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;质量满意率;是否及时开展评选表彰;是否提高社区居民科学素质;群众满意度;长效管理机制是否健全;人力资源管理规范性;

 

(二)没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性;财务监控有效性;表彰奖励郑州市社会科普大学优秀示范点;开发新教材;培训基层科普人员;

 

(三)未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性:此项资金不涉及往来资金结算管理、采购管理、现金及银行存款管理等,故没有选定评选项。

财务监控有效性:不涉及项目成本核算,故没有选定评选项.

表彰奖励郑州市社区科普大学优秀示范点:根据社区科普大学示范点建设标准动态管理。

开发新教材:2018年开发了新教材,于2019年开展了社区科普大学骨干培训班只制作了培训指南。本年度主要通过社区科普大学科普知识竞赛方式,普及科普知识,带动群众积极性。

 

三、改进建议

(一)对 理及实施的建议

 

(二)对 建议

 

(三)对以后年度项目预算安排的建议

 

(四)备注

附表1.自评价评分附件表

附表1.自评价评分附件表

一级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

评分结果

评分标准

数据来源及支持材料(附件)

复核业绩值

复核得分

复核说明

备注

投入和管理目标

20

6.66

预算执行率

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止

预算编制合理性

2.22

合理

子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源

2.22

具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。

预算资金到位情况

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。

6.66

财务管理制度健全性

2.22

健全

支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度

1.8

具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%

资金使用规范性

2.22

合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续

2.22

具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。

财务监控有效性

2.22

有效

已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控

1.47

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

6.68

0.0

合同管理完备性

2.22

完备

合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行

2.22

具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%

项目质量可控性

2.22

可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止

项目管理制度健全性

2.24

健全

项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案

2.24

具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。

0

产出目标

40

20

表彰奖励郑州市社会科普大学优秀示范点

8

110

106

7.71

超目标业绩值(110.0)时,得满分;不超目标业绩值(110.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

开发新教材

4

1

0

0.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

培训基层科普人员

8

550

410

5.96

超目标业绩值(550.0)时,得满分;不超目标业绩值(550.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

10

质量满意率

10

95

95

10.0

超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

10

是否及时开展评选表彰

10

10.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

0

效果目标

30

0

15

是否提高社区居民科学素质

15

15.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

0

15

群众满意度

15

95

95

15.0

超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

影响力目标

10

0.0

5

长效管理机制是否健全

5

健全

健全

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

5

人力资源管理规范性

5

规范

规范

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

0

0

0

0

总计

100

92.50

评价等级

0

优秀

 


 

 

 

 

财政项目支出绩效自评价报告

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:临展巡展4D影片科技活动费

项目单位:郑州科学技术馆

主管部门:科技文化处

 

 

2020年05月


目录

一、项目的基本情况 2

(一)项目概况 2

(二)资金安排和使用情况 3

(三)项目绩效目标 4

(四)项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 6

(一)绩效目标完成的指标 7

(二)没有完成绩效目标的指标 7

(三)未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 7

(一)对 项 目 管 理及实施的建议 7

(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议 7

(三)对以后年度项目预算安排的建议 8

(四)备注 8

附表1.自评价评分附件表 8


一、项目的基本情况

(一)项目概况

2019年,我馆共举办了三次临时展览,并筹备2020年春节临时展览,预算110万元。

1、“天眼之路—带你穿越浩瀚星际”主题展

展出地点:郑州科技馆临时展厅  资金支出:46

展出时间:2019123日—322

2、塑料畅想曲

展出地点:郑州科技馆临时展厅   资金支出:40

展出时间:2019625日—825

 3、“全球机械百音盒展”

展出地点:郑州科技馆临时展厅          资金支出:24

展出时间:2019101日—20191130

 

 

(二)资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

 

项目

行次

合计

财政资金

其他资金

小计

中央级

市级

区县级

乡镇级

小计

单位自筹

银行贷款等

社会资本

预算安排

(1)

1100000

1100000

 

1100000

 

 

0

 

 

 

项目实际投入

(2)

1100000

1100000

 

1100000

 

 

0

 

 

 

资金到位

(3)

1100000

1100000

 

1100000

 

 

0

 

 

 

实际支出

(4)

1100000

1100000

 

1100000

 

 

0

 

 

 

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

预算执行率(%)

(6)=(3)/(1)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金到位率(%)

(7)=(3)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金实际支出率(%)

(8)=(4)/(3)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

 

2. 资金使用情况

 

项目支出内容

资金情况(单位:元)

财政资金专款专用数

合计

财政资金支出数

其他资金支出数

合计

1100000

1100000

0

0

临展巡展4D影院科技活动费

1100000

1100000

 

 

 

 

(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

1、资金投入110万元

2、临时展览举办次数超过三次

3、观众人数累计到达40万人次

4、临展质量较高,具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性,观众参观满意度达到80%

 

 

2. 项目年度绩效目标

12019年临展实际支出110万元,110万元全部用于临展项目

22019年我馆实际举办了3次临时展览

3、临展实际参观总人数52万人次,吸纳观众人数增长率超过10%

4、临展质量较高,具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性,观众参观满意度超过80% 效果显著,增强了我馆的社会知名度和参观热度,省级媒体报道6次,国家级媒体头版报道一次

 

 

(四)项目实施计划

主要任务:2019年,我馆共举办了三次临时展览,并筹备2020年春节临时展览,预算110万,实际支出   万元。

项目实施计划:

1、“天眼之路—带你穿越浩瀚星际”主题展

筹备及布展:201810-12月筹备,2019118-22日布展

展出时间:2019123日—322

撤展:2019323-25

2、塑料畅想曲

筹备及设计制作:20194-5月  布展:2017620日—624

展出时间:2019625日—824

撤展:2019825日—828

 

 3、“全球机械百音盒展”

筹备:20198月  布展:2019925日—930

展出时间:2019101日—1130

撤展:2019121日—125

 

 

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:临展巡展4D影片科技活动费项目绩效自评价结果为:总得分100.00分,属于"优秀"

 

(一)绩效目标完成的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;临时展览举办次数超过3次;临时展览达标率=100%;活动计划完成率=100%;活动举办及时性;观众人数累计超40万过;观众满意度达到80%;长效管理制度健全性;人员配备完善性;沟通协调机制健全性;

 

(二)没有完成绩效目标的指标

(三)未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一)对 理及实施的建议

 

(二)对 建议

 

(三)对以后年度项目预算安排的建议

保留

 

(四)备注

附表1.自评价评分附件表

附表1.自评价评分附件表

一级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

评分结果

评分标准

数据来源及支持材料(附件)

复核业绩值

复核得分

复核说明

备注

投入和管理目标

20

6.66

预算执行率

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止

预算编制合理性

2.22

合理

子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源

2.22

具备要素130%权重分,具备要素230%权重分,具备要素340%权重分。

预算资金到位情况

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。

6.66

财务管理制度健全性

2.22

健全

往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度

2.22

具备要素150%,其余要素每符合一项增加6.25%

资金使用规范性

2.22

合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续

2.22

具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。

财务监控有效性

2.22

有效

已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

6.68

合同管理完备性

2.22

完备

合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行

2.22

具备要素1~86.25%,具备要素950%

项目质量可控性

2.22

可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止

项目管理制度健全性

2.24

健全

项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案

2.24

具备要素150%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。

0

产出目标

40

10

临时展览举办次数超过3

10

3

3

10.0

20

临时展览达标率 =100%

10

100

100

10.0

活动计划完成率 =100%

10

100

100

10.0

10

活动举办及时性

10

100

100

10.0

0

效果目标

30

0

15

观众人数累计超40万过

15

40

80

15.0

0

15

观众满意度达到80%

15

80

80

15.0

影响力目标

10

3.33

长效管理制度健全性

3.33

100

100

3.33

3.33

人员配备完善性

3.33

100

100

3.33

3.34

沟通协调机制健全性

3.34

100

100

3.34

0

0

0

总计

100

100.00

评价等级

0

优秀

 


 


 


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